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GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

 

CARACTERIZACIÓN INDICADORES MAPA DE RIESGOS

 

  

PROCEDIMIENTOS - INSTRUCTIVOS - FORMATOS
 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD   MC-P01
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD  MC-P01-F01
PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD  MC-P01-F02
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD  MC-P01-F03
ACTA DE AUDITORÍA DE CALIDAD MC-P01-F04
INFORME DE AUDITORÍA MC-P01-F05
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA MC-P01-F06
PLAN DE MEJORAMIENTO MC-P01-F07
REPORTE DE NO CONFORMIDAD MC-P01-F08

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME MC-P03
MATRIZ DE SERVICIOS NO CONFORMES MC-P03-F01
REPORTE NO CONFORMIDADES DEL SERVICIO AQUI

 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO   MC-P02
PLAN DETALLADO AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO MC-P02-F01
 CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO MC-P02-F02
ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA MC-P02-F03
MEMORANDO DE CONTROL INTERNO PARA ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA MC-P02-F04
ACTA DE REUNIÓN DE CIERRE MC-P02-F05
ACTA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO MC-P02-F06
PLAN DE MEJORAMIENTO MC-P02-F07
SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO MC-P02-F08

 

 PROCEDIMIENTO SATISFACCIÓN DEL USUARIO    MC-P04
 EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MC-P04-F01
ENCUESTA SATISFACCIÓN DE USUARIOS MC-P04-F02
INFORME SATISFACCIÓN DEL USUARIO MC-P04-F03

 

 ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA           MC-P05 

 

 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  MC-P06
 INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MC-P06-F01
 ACTA REUNIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MC-P06-F02 

 

 PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE GESTIÓN  MC-P07
OFERTA DE PROGRAMAS DE PREGRADO EN MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA MC-P07-F01
 OFERTA DE PROGRAMAS POSGRADO EN MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA  MC-P07-F02
OFERTA DE PROGRAMAS DE MODALIDAD A DISTANCIA EN CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES  MC-P07-F03
CONSOLIDADO POBLACIÓN ESTUDIANTIL MC-P07-F04
INSCRITOS A PROGRAMAS ACADÉMICOS MC-P07-F05
ADMITIDOS POR AÑO Y SEMESTRE MC-P07-F06
ABSORCIÓN DE INSCRITOS Y ADMITIDOS POR AÑO MC-P07-F07
POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA POR PRIMERA VEZ A PRIMER NIVEL MC-P07-F08
TOTAL POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN PROGRAMAS DE PREGRADO MODALIDAD PRESENCIAL MC-P07-F09
TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN PROGRAMAS DE PREGRADO MODALIDAD A DISTANCIA MC-P07-F10
TOTAL POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN PROGRAMAS DE POSGRADO MC-P07-F11
TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL MATRICULADA EN CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES MC-P07-F12
INSCRITOS POR LEY DE MINORÍAS ÉTNICAS INDÍGENAS MC-P07-F13
INSCRITOS POR LEY DEL DEPORTE MC-P07-F14
INSCRITOS POR DISTINCIÓN ANDRÉS BELLO MC-P07-F15
INSCRITOS POR DISTINCIÓN MEJOR BACHILLER MC-P07-F16
INSCRITOS POR LEY DE MINORÍAS ÉTNICAS AFROCOLOMBIANA MC-P07-F17
MATRICULADOS EN CONVENIOS POR DEPARTAMENTO MC-P07-F18
POBLACIÓN GRADUADA MODALIDAD PRESENCIAL PREGRADO MC-P07-F19
POBLACIÓN GRADUADA MODALIDAD A DISTANCIA PREGRADO MC-P07-F20
POBLACIÓN GRADUADA EN POSGRADO MC-P07-F21
MOVILIDAD ACADÉMICA POR PAISES  MC-P07-F22
MOVILIDAD ACADÉMICA POR FACULTAD  MC-P07-F23
CONSOLIDADO DOCENTES  MC-P07-F24
DOCENTES DE PLANTA  MC-P07-F25
DOCENTES CATEDRÁTICOS  MC-P07-F26
DOCENTES DE PLANTA CLASIFICADOS POR ÚLTIMO TÍTULO OBTENIDO MC-P07-F27
DOCENTES CATEDRÁTICOS CLASIFICADOS POR ÚLTIMO TÍTULO OBTENIDO  MC-P07-F28
PUBLICACIONES REALIZADAS POR DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD MC-P07-F29
DOCENTES PREMIADOS MC-P07-F30
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA REGISTRADOS EN COLCIENCIAS MC-P07-F31
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CATEGORIZADOS POR COLCIENCIAS MC-P07-F32
CONSOLIDADO BIENESTAR UNIVERSITARIO Y BIBLIOTECA MC-P07-F33
BECAS ESTUDIANTILES MC-P07-F34
MONITORÍAS ACADÉMICAS Y ASISTENCIAS ADMINISTRATIVAS MC-P07-F35
RESTAURANTE ESTUDIANTIL MC-P07-F36
TOTAL DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO MC-P07-F37
CONSULTAS A BASES DE DATOS MC-P07-F38
PRÉSTAMOS A DOMICILIO POR PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGÚN BIBLIOTECA MC-P07-F39
CONSOLIDADO SERVIDORES PÚBLICOS Y PRESUPUESTO MC-P07-F40
SERVIDORES PÚBLICOS DE PLANTA MC-P07-F41
SERVIDORES PÚBLICOS SUPERNUMERARIOS MC-P07-F42
PLANTA FÍSICA CONSOLIDADO PREDIOS MC-P07-F43
PLANTA FÍSICA SEDES MC-P07-F44
RESUMEN DE CAPACIDAD Y SALONES DE DOCENCIA MC-P07-F45
NOMENCLATURA Y CAPACIDAD DE SALONES DE DOCENCIA MC-P07-F46
PLANTA FÍSICA LABORATORIOS DE DOCENCIA MC-P07-F47
PRESUPUESTO EJECUCIÓN INGRESOS MC-P07-F48
EJECUCIÓN GASTOS MC-P07-F49
PUNTAJE ECAES POR PROGRAMA ACADÉMICO VS. PROMEDIO NACIONA MC-P07-F50 
PUNTAJE PERCENTIL 75 Y MEJORES ECAES POR PROGRAMA ACADÉMICO MC-P07-F51
PUNTAJE ECAES POR PROGRAMA ACADÉMICO VS. PROMEDIO NACIONAL MC-P07-F52 
MATRICULADOS EN CONVENIOS POR UNIVERSIDAD MC-P07-F53 

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO  MC-P08
PLANTILLA MAPA DE RIESGOS  
ANEXO 1. ANÁLISIS DE RIESGOS - CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

 INSTRUCTIVO ARQUEO DE CAJA MENOR MC-I03 
 CUESTIONARIO PARA EL ARQUEO DE CAJA MENOR MC-I03-F01
ARQUEO DE CAJA MENOR MC-I03-F02

  

 INSTRUCTIVO INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MC-I04
PROTOCOLO INDICADORES SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MC-I04-F01

 

Líder de Proceso: Director Oficina de Desarrollo Institucional 

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. -2772025

 

Líder de Proceso: Director Oficina de Control de Gestión

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - 2772026

 

 


 

  

 

  

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