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GESTIÓN FINANCIERA

 

CARACTERIZACIÓN  INDICADORES MAPA DE RIESGOS 

 

PROCEDIMIENTOS - INSTRUCTIVOS - FORMATOS 

PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO GF-P01
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GF-P01-F01
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL GF-P01-F02
REGISTRO PRESUPUESTAL GF-P01-F03
CERTIFICADO DE RECURSOS LIBRES DE COMPROMISO GF-P01-F04
CERTIFICADO DE MAYORES RECAUDOS GF-P01-F05
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
GF-P01-F06
RELACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL
GF-P01-F07
RECURSOS DE BALANCE
GF-P01-F08

 

PROCEDIMIENTO TESORERÍA GF-P02
NOTAS CRÉDITO No: GF-P02-F01
RECIBO DE CAJA No GF-P02-F02
LISTADO DIARIO DE RECAUDOS RECIBOS DE CAJA Y NOTAS CRÉDITO No GF-P02-F04
MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA Y BANCOS GF-P02-F05
LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS Y PRÁCTICAS GF-P02-F06
CONSTANCIA DE PERMANENCIA
GF-P02-F07
LISTADO DE ESTUDIANTES PARA LEGALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
GF-P02-F08

 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD GF-P03
CONCILIACIÓN BANCARIA GF-P03-F01
COSTOS DE DOCENCIA
GF-P03-F02
FORMATO CUENTA GF-P03-F03
RELACIÓN DE RETEIVA Y RETEFUENTE DEL MES ________ DEL AÑO ________ GF-P03-F04
BALANCE DE PRUEBA GF-P03-F05
RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS GF-P03-F06
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS GF-P03-F07
FORMATO CUENTA COMPRAS
GF-P03-F08
GIRO PRESUPUESTAL GF-P03-F09
FORMATO CUENTAS PAGOS MULTIPLES GF-P03-F10
MOVIMIENTO DE BANCOS POR CUENTA GF-P03-F11
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS GF-P03-F12
INSTRUCTIVO ELABORACIÒN DE INFORMES  GF-P03-I01

 

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULAS GF-P04
FORMULARIO PARA LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA GF-P04-F01
RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULA GF-P04-F02
ESTUDIO DE SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN SEMESTRE GF-P04-F03
ESTUDIO DE SOLICITUD DESCUENTO DE HERMANOS GF-P04-F04

  

INSTRUCTIVO DEVOLUCIÓN Y APLICACIÓN DE DINERO

GF- I02

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE DINERO PARA LOS ESTUDIANTES MODALIDAD PRESENCIAL Y DISTANCIA

GF- I02-F01

CONSTANCIA DEVOLUCIÓN Y/O APLICACIÓN DE DINERO

GF- I02-F02

SOLICITUD APLICACIÓN DE DINERO

GF- I02-F03

INSTRUCTIVO MANEJO DE FONDOS UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

GF-I03

 

Líder del Proceso: Jefe  División Contable y Financiera

Contacto: 2772028 

 

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